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2021年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分  2021年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

该院（桂林市第五人民医院、桂林市肿瘤医院）是一所集医疗、保健、教学和科研为一体的国家三级乙等中西医结合医院，位于桂林市漓江东岸的三里店旅游区及桂林高新产业开发区，占地面积49,520平方米，建筑面积43,810平方米，医院下辖1个分院（七星分院），2个社区卫生服务中心（七星社区卫生服务中心、东江社区卫生服务中心），1个门诊部（东江门诊部）。设临床医技科室30多个，住院病区16个，编制病床455张。医院坚持中西医结合特色，打造服务品牌，注重各科业务全面发展，各类常见病、多发病均可得到满意的治疗。同时经过多年努力,形成了自身的专科品牌，肛肠科、肿瘤科两个重点专科在桂北和湘南周边地区有较大影响。

二、机构设置

该院经批准的内设机构25个：医院办公室、党委办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、监察科、审计科、科教科、门诊部、总务科、设备科、医院感染管理科、医疗质量控制管理科、病案统计室、信息科、医保科、预防保健科、保卫科、医疗纠纷处理办公室、经管科、客服部、工会、团委、宣传科。

医院设临床药学医技科室34个：急诊科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、外三科、肿瘤科、骨伤科、妇产科、儿科、手术室、麻醉科、重症医学科、健康管理中心（治未病）、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、针灸科、推拿科、感染性疾病科、放射科、放射治疗科、核医学科、检验科、输血科、病理科、物理诊断科、药学部、消毒供应室、皮肤科、营养科、康复科、新生儿科。2021年预计新增脑病科。

三、编制现状及人员构成

该院为副处级差额拨款事业单位，人员编制数为300人，在职职工939人,其中:在编职工242人，编制外聘用职工697人；离休职工1人, 退休职工197人，遗属人员2人。

按学历结构分类：研究生学历75人,大学本科426人，大学专科355人，中专66人，高中以下17人。

按职称结构分类：高级职称152名，中级职称285名，初级职称387名，其他115人。

四、年度主要工作任务

  2021年该院严格按照上级部署，以“特色建院、人才兴院、专科强院”为发展战略，编制医院“十四五”计划，明确医院未来五年的战略目标、工作重点。此外，医院将持续深化医改、完善质量控制体系、加强重点专科建设、推进科研教学工作，全面提升医疗诊疗疗效，推动医院高质量发展。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算34,648.87万元，同比减少7,205.36万元，下降17.22%。其中，收入包括：一般公共预算拨款收入69.89万元、未纳入财政专户管理的收入34,578.98万元，支出包括：社会保障和就业支出635.50万元、卫生健康支出33,733.21万元、住房保障支出280.16万元。

二、收入预算说明

2021年收入总预算34,648.87万元，同比减少7,205.36万元，下降17.22%。

(一)一般公共预算拨款收入69.89万元，同比减少161.53万元，下降69.8%。

(二)未纳入财政专户管理的收入34,578.98万元，同比减少7,043.83万元，下降16.92%。

三、支出预算说明

2021年支出总预算34,648.87万元，同比减少7,205.36万元，下降17.22%。其中：

(一)按支出功能分类科目划分，共分为3类4款，其中：

1.社会保障和就业支出类科目635.50万元，占支出总预算1.83%，同比增加15.90万元，增长2.57%。

2.卫生健康支出类科目33,733.21万元，占支出总预算97.36%，同比减少7,221.48万元，下降17.63%。

3.住房保障支出类科目280.16万元，占支出总预算0.81%，同比增加0.22万元，增长0.08%，为在职在编人员住房公积金支出（合同人员住房公积金支出在项目支出中反映）。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算8,304.10万元，占支出总预算23.97%，同比增加322.02万元，增长4.03%。基本支出的人员经费为在职在编人员的人员经费，编制外聘用人员的经费在项目支出中列支。其中：

(1)工资福利支出预算5,310.06万元，占基本支出预算63.95%，同比增加5.04万元，增长0.1%。

(2)公用经费预算2,860.62万元，占基本支出预算34.45%,同比增加314.25万元，增长12.34%。

(3)对个人和家庭的补助支出预算133.42万元，占基本支出预算1.61%，同比增加2.73万元，增长2.09%。

2.项目支出预算26,344.77万元，占支出总预算76.03%，同比减少7,527.38万元，下降22.22%。其中：

(1)合同人员工资福利支出8,207.44万元，占支出总预算的23.69%，同比增加204.90万元，增长2.56%。

(2)购买药品和耗材支出13,401.76万元，占支出总预算的38.68%，同比减少446.26万元，下降3.22%。

(3)实习带教费5.09万元，占支出总预算的0.01%，同比减少4.03万元，下降44.19%。

 (4)资本性支出4,730.48万元，占支出总预算的13.65%，同比减少7,281.99万元，下降60.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算情况说明

2021年财政拨款收入预算69.89万元，同比减少161.53万元，下降69.8%。其中，经费拨款64.80万元，纳入一般公共预算管理的非税收入5.09万元，无使用政府性基金预算拨款，无使用国有资本经营预算拨款。

财政拨款收入减少的原因:今年无设备购置拨款。

(二)财政拨款支出情况说明

2021年财政拨款支出预算69.89万元，同比减少161.53万元，下降69.8%。其中经费拨款64.8万元，纳入一般公共预算管理的非税收入5.09万元，无使用政府性基金预算安排的支出，无使用国有资本经营预算安排的支出。

支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2021年一般公共预算支出总预算69.89万元，同比减少161.53万元，下降69.80%。

(二)按支出功能分类科目划分，其中：

1.社会保障和就业支出类科目11.23万元，无增减。

2.卫生健康支出类科目58.66万元，同比减少161.53万元，下降73.36%。

(三)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算64.80万元，与去年持平。其中：

(1)工资福利支出预算53.57万元，与去年持平。

(2)对个人和家庭的补助支出预算11.23万元，与去年持平。

2.项目支出预算5.09万元，同比减少161.53万元，下降96.95%。其中：

(1)实习带教费5.09万元，同比减少4.03万元，下降44.19%。

(2)资本性支出0万元，同比减少157.50万元，减少的原因:今年无设备购置拨款

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出64.80万元，其中：人员经费64.80万元，主要包括：基本工资、离休费。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

 无一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费。2021年全口径“三公”经费150.5万元，同比增加19.63万元，增长15%。其中：公务接待费10万元，同比减少2.87万元，下降22.30%，减少的原因是为了控制公务接待费，减少公务接待预算；培训费140.50万元，同比增加22.50万元，增长19.07%，原因是为提高医院职工专业技术水平，外出培训人数增加。

 八、政府性基金预算情况说明

 无事业政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

    无国有资产经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况说明

无政府采购预算。

（三）国有资产情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车7辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台；单位价值100万元以上专用设备29台。

第三部分 专业名词解释

行政事业单位离退休支出(20805)指市卫生健康委本级及所属预算单位用于职工按规定缴纳养老保险方面、职业年金及离退休人员方面的支出。

公立医院支出(21002)指市卫生健康委所属医院开展医疗业务活动等方面的支出。

中医(民族医)药专项支出(21006)指市卫生健康委及所属预算单位用于中医药事业方面的支出。

行政事业单位医疗支出(21011)指市卫生健康委及所属预算行政事业单位用于职工医疗保险方面的支出。

住房改革支出(22102)按按照《住房公积金管理条例》及桂林市有关住房公积金方面的要求，由单位为在职职工缴存的长期住房储备金，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年平均工资。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

上述报表详见附件。

附：151amjs澳金沙门2021年部门预算报表（预算公开）.xlsx

                  151amjs澳金沙门财政支出绩效目标申报表.xlsx