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2023年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况 

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况 

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分  2023年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、单位预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、重点项目预算绩效目标表（表13）

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

 该院（桂林市第五人民医院、桂林市肿瘤医院）是一所集医疗、保健、教学和科研为一体的国家三级甲等中西医结合医院，位于桂林市漓江东岸的三里店旅游区及桂林高新产业开发区，占地面积26,891.10平方米，医院下辖2个社区卫生服务中心（七星社区卫生服务中心、东江社区卫生服务中心），1个紧密型医联体。设临床科室26个，医药技科室12个，住院病区18个，编制病床550张。医院注重加强中医药内涵建设，完善服务体系功能，积极发挥中西医结合特色优势。学科建设齐全，致力于打造重点专科，以带动全院学科建设发展，肛肠科、肿瘤科、骨伤科三个自治区级中医重点专科在桂北和湘南地区有较大影响。医院建立了中医综合治疗区，病房设立有中医综合治疗室，为病人提供“简、便、廉、验”的中医业务，深受病人欢迎。此外，健康管理中心（治未病）积极开展中医健康体检，加强治未病服务能力建设，为辖区群众提供优质、全面的预防保健服务。

二、机构设置

该院经批准的内设机构26个：医院办公室、党委办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、监察科、审计科、科教科、门诊部、总务科、设备科、医院感染管理科、医疗质量控制管理科、病案统计室、信息科、医保科、预防保健科、保卫科、医疗纠纷处理办公室、经管科、客服部、工会、团委、宣传科、法治办公室。

医院设临床药学医技科室38个：急诊科、内一科、内二科、内三科、外一科、肛肠一科、肛肠二科、外三科、肿瘤科、骨伤科、妇产科、儿科、手术室、麻醉科、重症医学科、健康管理中心（治未病）、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、针灸科、推拿科、感染性疾病科、放射科、放射治疗科、核医学科、检验科、输血科、病理科、心电图室、B超室、高压氧室、药学部、消毒供应室、皮肤科、营养科、康复科、新生儿科、脑病科。

三、编制现状及人员构成

该院为副处级差额拨款事业单位，人员编制数为300人，在职职工1025人,其中：在编职工246人，编制外聘用职工779人；离休职工1人, 退休职工212人，遗属人员2人。

按学历结构分类：研究生学历26人,硕士51人，大学本科512人，大学专科358人，中专58人，中技4人，高中以下16人。

按职称结构分类：高级职称189名，中级职称319名，初级职称408名，其他109人。

四、年度主要工作任务

该院总体工作目标：门急诊量、住院量、业务收入较去年增长5%。医疗服务性收入占比达34%，药占比下降2个百分点，每百元医疗收入消耗卫生材料保持在20元以内。

1.主要运营指标再优化，持续深化公立医院改革

（1）加强精细化管理，推动高质量发展。引进“医保DRG智慧运营系统”，加强运营管理。加快现代医院财务管理制度建设，加强全成本核算及全面预算管理，稳步推进新绩效方案的全面实施，健全财务管理制度，创建节约型医院。

（2）继续推进医联体建设和专科联盟建设，重点推进远程医疗建设工作。

（3）推进智慧医院建设。加速推进无纸化电子病历（病案）归档系统、LIS系统及体检系统的升级改造，做好电子票据系统、全流程药事化管理系统、三级等保测评等项目建设的前期工作，优化患者就医流程、减少排队等候次数及时间。

2.扎实推进优势学科建设，有序推进教学科研工作

推进肛肠科申报国家级重点专科，做好脾胃病科中医重点专科验收工作。推进新型抗肿瘤药物的规范应用和质控，建立肿瘤多学科诊疗的模式。

继续做好科研教学工作，参照A级教学医院标准，综合提升实习教学水平，重点加强中医临床本科实习教学。

3.纵深推进中医内涵建设，巩固中医药人才队伍

继续加强中医内涵建设，推进广西中医药壮瑶医药药膳基地、广西名中医秦兵芬传承工作室、广西中医药壮瑶医药智慧中医医院试点等项目建设。

进一步完善人才激励制度，做好人才引进工作，制定医院人才梯队培养计划，重点做好中西医结合人才队伍建设和高级中医药人才和学科带头人引进工作。

4.加快推进项目建设步伐，提升患者就医获得感

完成新门急诊业务综合楼的提升改造工程项目及健康管理中心、儿科装修改造，进一步优化就诊环境。做好大型设备使用管理，加快推进直线加速器测试使用，充分发挥现有设备在诊疗中的作用，提高医院诊疗水平。

5.充分发挥党建引领作用，构建清廉医院新医风

坚持党建引领，全面落实党委领导下的院长负责制，努力打造“党风清正、院风清朗、医风清新、文化清明”的清廉医院，培育清廉自守的“医疗新风”。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算38,247.10万元，同比减少3,408.26万元，下降8.18%。其中，收入包括：一般公共预算拨款收入64.80万元、政府性基金预算收入12.43万元、单位资金收入38,017.15万元、上年结转结余收入152.72万元，支出包括：社会保障和就业支出652.35万元、卫生健康支出37,282.50万元、城乡社区支出12.43万元、住房保障支出299.82万元。

二、收入预算总体说明

2023年收入总预算38,247.10万元，同比减少3,408.26万元，下降8.18%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入64.80万元，占总预算0.17%，同比减少10.25万元，下降13.66%。

（二）政府性基金预算收入12.43万元，占总预算0.03%，2022年未单独填列，包含在一般公共预算拨款收入中。

（三）单位资金收入38,017.15万元，占总预算99.40%，同比减少3,563.16万元，下降8.57%。

（四）上年结转结余收入152.72万元，全部为一般公共预算收入结转，占总预算0.40%，2022年无上年结转结余收入。

三、支出预算总体说明

2023年支出总预算38,247.10万元，同比减少3,408.26万元，下降8.18%。其中，一般公共预算拨款支出64.80万元，占总预算0.17%，同比减少10.25万元，下降13.66%；

政府性基金预算支出12.43万元，占总预算0.03%，2022年未单独填列，包含在一般公共预算拨款支出中；单位资金支出38,017.15万元，占总预算99.40%，同比减少3,563.16万元，下降8.57%；上年结转结余支出152.72万元，全部为一般公共预算支出结转，占总预算0.40%，2022年无上年结转结余支出。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为4类7款，其中：

1.社会保障和就业支出类科目652.35万元，占支出总预算1.71%，同比增加21.87万元，增长3.47%。

2.卫生健康支出类科目37,282.50万元，占支出总预算97.48%，同比减少3,462.98万元，下降8.50%。

3.城乡社区支出类科目12.43万元，占支出总预算0.03%，2022年在卫生健康科目中支出，2023年调整至该功能科目。

4.住房保障支出类科目299.82万元，占支出总预算0.78%，同比增加20.42万元，增长7.31%，为在职在编人员住房公积金支出。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算17,497.44万元，占支出总预算45.75%，同比增加11,666.39万元，增长200.07%。基本支出增长的主要原因为编制外聘用人员的经费调整至基本支出中列支。其中：

(1)工资福利支出预算17,257.72万元，占基本支出预算98.63%，同比增加11,650.88万元，增长207.80%。

(2)公用经费预算98.12万元，占基本支出预算0.56%,同比增加10.11万元，增长11.49%。

(3)对个人和家庭的补助支出预算141.60万元，占基本支出预算0.81%，同比增加5.40万元，增长3.96%。

2.项目支出预算20,749.66万元，占支出总预算54.25%，同比减少15,074.65万元，下降42.08%。其中：

(1)资本性支出4,685.80万元;

(2)其他工资福利支出2.35万元;

(3)水电费支出360.15万元;

(4)物业管理费支出518.29万元:

(5)实习带教费12.43万元

(6)购买药品和耗材支出13,184.17万元

(7)公用经费1,833.75万元。

(8)基本公共卫生服务项目支出0.09万元

(9)医疗服务与保障能力提升项目支出102.63万元

(10)基层医疗卫生机构补助项目支出50万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(一)财政拨款收入预算情况说明

2023年财政拨款收入预算229.95万元，同比增加154.90万元，增长206.40%。其中，一般公共预算拨款收入64.80万元，政府性基金预算拨款收入12.43万元，无国有资本经营预算拨款收入，上年结转结余152.72万元。

财政拨款收入增加主要原因:政府性基金预算拨款增加原因为实习人数增加，实习带教收入增加；2022年无上年结转结余，2023年上年结转结余152.72万元，全部为一般公共预算拨款。

(二)财政拨款支出情况说明

2023年财政拨款支出预算229.95万元，同比增加154.90万元，增长206.40%。其中，一般公共预算拨款支出64.80万元，政府性基金预算拨款支出12.43万元，无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，上年结转结余支出152.72万元。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2023年一般公共预算支出总预算64.80万元，同比减少10.25万元，下降13.66%。

(二)按支出功能分类科目划分，其中：

1.社会保障和就业支出类科目11.23万元，无增减。

2.卫生健康支出类科目53.57万元，同比减少10.25万元，下降16.06%。

(三)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算64.80万元，与去年持平。其中：

(1)工资福利支出预算53.57万元，与去年持平。

(2)对个人和家庭的补助支出预算11.23万元，与去年持平。

2.无项目支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出64.80万元，其中：人员经费64.80万元，主要包括：基本工资、离休费。 

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

 无一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费。2023年全口径“三公”经费222.50万元，同比增加37.10万元，增长20.01%。其中：公务接待费8万元，与去年持平；培训费214.50万元，同比增加37.10万元，增长20.91%，原因是为提高医院职工专业技术水平，外出培训人数增加。

 八、政府性基金预算情况说明

 （一）总体情况说明

2023年政府性基金预算支出12.43万元，2022年未单独填列，包含在一般公共预算拨款支出中。

(二)按支出功能分类科目划分，其中：

1.城乡社区支出12.43万元，全部为其他国有土地使用权出让安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

    无国有资产经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

公用经费预算1,833.75万元，比去年2,113.64万元减少279.89万元，下降13.24%。其中：

（二）政府采购情况说明

政府采购总预算50万元，全部为上年结转结余拨款收入，采购类型为分散采购货物类，2022年无政府采购金额。

（三）国有资产情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车7辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备34台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：重点项目为购买药品及耗材，预算数额13,184.17万元，全部为单位资金，年度绩效目标为通过购置药品及耗材，保证医疗活动正常开展，继续为患者提供优质服务，为广大人民群众提供更高的医疗保障水平。

（五）工程类项目支出预算评审

无工程类项目预算

（六）政府购买服务项目

无政府购买服务预算

第三部分 专业名词解释

行政事业单位离退休支出(20805)指市卫生健康委本级及所属预算单位用于职工按规定缴纳养老保险方面、职业年金及离退休人员方面的支出。

公立医院支出(21002)指市卫生健康委所属医院开展医疗业务活动等方面的支出。

中医(民族医)药专项支出(21006)指市卫生健康委及所属预算单位用于中医药事业方面的支出。

行政事业单位医疗支出(21011)指市卫生健康委及所属预算行政事业单位用于职工医疗保险方面的支出。

住房改革支出(22102)按照《住房公积金管理条例》及桂林市有关住房公积金方面的要求，由单位为在职职工缴存的长期住房储备金，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年平均工资。

第四部分  部门预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、单位预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、重点项目预算绩效目标表（表13）

上述报表详见附件。

附：桂林市中西医结合医院部门预算报表（预算公开）.xls

151amjs澳金沙门部门预算报表（预算公开）.xls